Приложение «Мой налог»: как скачать и пользоваться самозанятому

«Мой налог» – официальное бесплатное приложение налоговой для самозанятых. Через него регистрируются, выдают чеки клиентам, видят начисленный налог и платят его. Отчётность сдавать не нужно, касса не нужна, бухгалтер не нужен: приложение само считает доход и налог.

Скачать его можно по ссылкам с сайта ФНС npd.nalog.ru – там собраны официальные версии для Android и iPhone. Если телефон старый или места нет, есть веб-версия: тот же кабинет открывается в браузере на компьютере.

Что умеет приложение

Коротко, без лишних слов:

• регистрация самозанятым – без похода в налоговую, с телефона;
• чеки – на каждую оплату от клиента, отправить можно по номеру телефона, на почту или показать QR-код;
• учёт дохода – приложение складывает все чеки и считает налог само;
• уведомления – приходит сумма к уплате и срок;
• уплата налога – прямо в приложении, картой;
• справки – о постановке на учёт и о доходах, с электронной подписью налоговой;
• снятие с учёта – если решите закрыть самозанятость.

Налоговую декларацию самозанятый не сдаёт вообще. Всё, что от вас требуется, – вовремя пробивать чеки и раз в месяц платить налог.

Где скачать и что делать, если приложения нет

На сайте ФНС npd.nalog.ru в разделе «Приложение» есть кнопки на RuStore, App Store, Google Play и AppGallery, а также файл установки для Android. Скачивайте только оттуда или из официальных магазинов: в интернете полно подделок, которые просят «оплатить регистрацию». Регистрация самозанятого бесплатна всегда – любой сайт, который требует за неё деньги, вас обманывает. О других уловках – в статье «Мошенники и социальный контракт».

Если приложение не ставится, есть два равноценных пути:

1. Веб-версия – кабинет налогоплательщика НПД на сайте налоговой. Работает в браузере, умеет то же самое: чеки, налог, справки.
2. Через банк. ФНС публикует перечень банков, которые обмениваются с ней данными: в их приложениях можно зарегистрироваться самозанятым и формировать чеки. Список есть на сайте npd.nalog.ru.

Как зарегистрироваться

ФНС предлагает три способа, все занимают около десяти минут и не требуют визита в инспекцию.

По паспорту

Подойдёт, если у вас нет доступа в личный кабинет налогоплательщика. Нужен работающий фотоаппарат на телефоне.

1. Укажите номер телефона, дождитесь кода из смс.
2. Выберите регион, где будете вести деятельность.
3. Отсканируйте разворот паспорта – данные распознаются сами.
4. Проверьте, всё ли считалось правильно, при ошибке отсканируйте заново.
5. Сфотографируйтесь: приложение сверит селфи с фото в паспорте.
6. Подтвердите отправку заявления.

Регистрация может пройти сразу или занять до шести дней – налоговая проверяет данные.

Через личный кабинет налогоплательщика

Самый простой вариант: паспорт и селфи не нужны. Понадобятся ИНН и пароль от личного кабинета физического лица на сайте налоговой. Указываете телефон, регион деятельности, ИНН с паролем и придумываете пин-код для входа.

Через Госуслуги

Тоже без паспорта и фотографии. Нужен логин и пароль от Госуслуг – те же, которыми вы пользуетесь для записи к врачу или оплаты штрафов. Подробно этот путь разобран в статье «Самозанятость через Госуслуги».

Про регион – внимательно

При регистрации вы указываете регион ведения деятельности, и он может не совпадать с пропиской. Менять его разрешено не чаще одного раза в календарный год.

Для социального контракта это критично: заявление подают в том регионе, где вы стоите на учёте как плательщик налога на профессиональный доход. Если регионы не совпадут, это основание для отказа. Проверьте настройку до подачи документов.

Как выдать чек

Чек – главная обязанность самозанятого. Без него доход не попадёт в учёт, а компания-клиент не сможет учесть расходы.

Порядок обычно такой: в приложении выбираете «Новая продажа», пишете, за что получили деньги, указываете сумму и от кого оплата – от физического лица или от юридического лица либо ИП. От этого зависит ставка: 4% или 6%. Дальше чек отправляют клиенту по номеру телефона, на почту, показывают QR-код с экрана или распечатывают.

Когда выдавать: при оплате наличными и картой – сразу в момент расчёта; при других безналичных расчётах – не позднее 9-го числа следующего месяца.

Если ошиблись или вернули клиенту деньги, чек аннулируют в приложении с указанием причины. Налог за этот период пересчитается. Подробнее – в статье «Чек самозанятого».

Экраны и названия кнопок в разных версиях приложения отличаются и периодически меняются, поэтому ориентируйтесь на подсказки на экране. Если что-то не находится, загляните в раздел вопросов и ответов на сайте npd.nalog.ru или позвоните в контакт-центр ФНС.

Где смотреть налог и как платить

Налог считается за календарный месяц. Приложение само берёт суммы всех чеков, применяет ставки 4% и 6% и вычитает положенный вам вычет.

• До 12-го числа следующего месяца в приложении появится сумма к уплате с реквизитами.
• Заплатить нужно не позднее 28-го числа этого же месяца.
• Если сумма меньше 100 ₽, её перенесут на следующий месяц.
• Можно разрешить налоговой списывать налог автоматически с привязанной карты – такая настройка есть в приложении.

Как считается сумма, что бывает за просрочку и какие есть способы оплаты – в статье «Как платить налог самозанятому».

Справки из приложения

Две справки нужны почти всем и формируются за пару нажатий:

Справка	Для чего нужна
О постановке на учёт как плательщик НПД	подтвердить статус самозанятого – в соцзащите, банке, у заказчика
О состоянии расчётов (о доходах)	подтвердить доход – для пособий, кредита, субсидии

Обе подписаны электронной подписью налоговой и принимаются наравне с бумажными. Для социального контракта справка о постановке на учёт пригодится сразу: выплату переводят только после того, как соцзащита подтвердит вашу регистрацию.

Что делать, если не получается

• Не приходит код из смс. Проверьте, тот ли номер указали, и попробуйте позже: иногда сообщения задерживаются.
• Не распознаётся паспорт. Уберите блики от лампы, положите паспорт на ровную поверхность, попробуйте при дневном свете. Если не выходит – регистрируйтесь через Госуслуги или личный кабинет.
• Регистрация «висит». Налоговая проверяет данные до шести дней, это нормально. Статус можно проверить на сайте npd.nalog.ru в разделе проверки статуса налогоплательщика.
• Отказали в постановке на учёт. Чаще всего причина – деятельность, которая на этом режиме запрещена, или работники по трудовым договорам. Что можно и что нельзя – в статье «Виды деятельности для самозанятых».
• Приложение не открывается на старом телефоне. Работайте через веб-версию на компьютере или через банк из перечня ФНС.

Приложение и социальный контракт

Если вы регистрируетесь самозанятым ради своего дела, «Мой налог» пригодится не только для чеков. Именно по данным из него соцзащита видит: деятельность ведётся, доход есть. После окончания контракта ещё 12 месяцев идёт мониторинг: каждый месяц проверяют, сохранился ли статус самозанятого, и раз в квартал считают доход от дела. Нулевые налоговые отчисления в этот период – основание отказать в следующем контракте. Поэтому все поступления стоит проводить через чеки, а не «мимо».

На само открытие дела по социальному контракту дают до 350 000 ₽ и отдельно до 30 000 ₽ на обучение. Решение принимает комиссия, и смотрит она на бизнес-план: сходится ли смета с федеральными долями, реалистичен ли доход, окупится ли всё. ГрантПлан собирает такой план по простым вопросам о вашем деле – черновик бесплатно и без регистрации, полный вариант с Word и PDF стоит 690 ₽. Гарантировать одобрение нельзя, но понятные цифры экономят комиссии время, а вам – нервы. Загляните в примеры планов и в раздел «Вопросы».